В соответствии с пунктом 11 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 20 июня 2022 г. № 886 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Тимашевский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до     2025 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 2 февраля  2022 г. № 158, на основе данных отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Тимашевский район и бюджетов поселений муниципального образования Тимашевский район по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2022 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 02.02.2022)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
Основные характеристики консолидированного бюджета  муниципального образования Тимашевский район
1.	Общий объем доходов	3 077 290,9	3 711 250,4	633 959,5
	в том числе
	налоговые и неналоговые доходы	1 415 716,7	1 809 196,7	393 480,0
2.	Общий объем расходов	3 080 590,9	3 624 116,7	543 525,8
3.	Дефицит/профицит	-3 300,0	87 133,7	х
Основные характеристики районного бюджета
1.	Общий объем доходов	2 303 786,5	2 695 159,2	391 372,7
	в том числе
	налоговые и неналоговые доходы	882 944,7	1 139 888,4	256 943,7
2.	Общий объем расходов	2 307 086,5	2 593 957,1	286 870,6
3.	Дефицит/профицит	-3 300,0	101 202,1	х
4.	Муниципальный долг на 1 января 2023 г.	68 950,0	68 950,0	0,0
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район на период их действия
	Расходы в рамках муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, всего	2 171 924,5	2 399 944,1

 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район в 2022 году исполнены в сумме 3 711,3 млн. рублей, с ростом на 634 млн. рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район, районного бюджета – 2 695,2 млн. рублей, с ростом на 391,4 млн. рублей к прогнозу общего объема доходов районного бюджета.

Рост доходов консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и бюджеты поселений муниципального образования Тимашевский район на     393,5 млн. рублей к прогнозным показателям. Положительная динамика обеспечена ростом: налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, фонда оплаты труда и поступления крупных платежей, носящих единовременный характер; налоговой базы и увеличения числа налогоплательщиков налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, патентной системы; доходов от продажи земли в связи с увеличением предоставленных в собственность земельных участков для сельскохозяйственного использования, для ИЖС и ЛПХ и др.

Расходы консолидированного бюджета Тимашевского района в 2022 году исполнены в сумме 3 624,1 млн. рублей, с ростом на 543,5 млн. рублей к прогнозу общего объема расходов консолидированного бюджета района, районного бюджета – 2 594 млн. рублей, с ростом на 286,9 млн. рублей к прогнозу общего объема расходов районного бюджета. Увеличение объясняется уточнением расходной части бюджета района за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета на сумму 145,7 млн.рублей (в том числе на осуществление передаваемых государственных полномочий в сумме 129,2 млн.рублей) и за счет собственных доходов в сумме 23,8 млн.рублей соответственно. Кроме того, в расходах районного бюджета учтены свободные остатки средств на 1 января 2022 года в сумме 117,4 млн.рублей.

По итогам 2022 года сложился профицит консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район в сумме 87,1 млн. рублей, профицит районного бюджета составил 101,2 млн. рублей при прогнозном дефиците бюджета 3,3 млн. рублей, что обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.

По состоянию на 1 января 2023 г. объем муниципального долга муниципального образования Тимашевский район составил 68,95 млн. рублей.