В соответствии с пунктом 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 20 июня 2022 г. № 886 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период» финансовым управлением администрации муниципального образования Тимашевский район проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район на долгосрочный период до     2028 года (далее – Бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 18 января  2023 г. № 19, на основе данных отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Тимашевский район и бюджетов поселений муниципального образования Тимашевский район по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2023 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз (в редакции от 29.01.2024)	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
Основные характеристики консолидированного бюджета  муниципального образования Тимашевский район
1.	Общий объем доходов	3 768 937,7	4 070 046,1	301 108,4
	в том числе
	налоговые и неналоговые доходы	1 674 008,2	1 950 070,2	276 062,0
2.	Общий объем расходов	4 067 712,2	4 001 964,2	-65 748,0
3.	Дефицит/профицит	-298 774,5	68 081,9	х
Основные характеристики районного бюджета
1.	Общий объем доходов	2 880 768,9	3 058 599,3	177 830,4
	в том числе
	налоговые и неналоговые доходы	1 078 655,4	1 224 949,6	146 294,2
2.	Общий объем расходов	3 079 917,4	3 060 767,4	-19 150,0
3.	Дефицит/профицит	-199 148,5	-2 168,1	х
4.	Муниципальный долг на 1 января 2024 г.	68 950,0	68 950,0	0,0
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район на период их действия
	Расходы в рамках муниципальных     программ муниципального образования Тимашевский район, всего	2 852 611,9	2 824 597,1	-28 014,8

 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования   Тимашевский район в 2023 году исполнены в сумме 4 070 млн. рублей, с ростом на 301,1 млн. рублей к прогнозу общего объема доходов консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район, районного бюджета – 3 058,6 млн. рублей, с ростом на 177,8 млн. рублей к прогнозу общего объема доходов районного бюджета.

Рост доходов консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и бюджеты поселений муниципального образования Тимашевский район на     146,3 млн. рублей к прогнозным показателям. Положительная динамика обеспечена ростом налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу;  арендной платы за землю и др.

Расходы консолидированного бюджета Тимашевского района в 2023 году исполнены в сумме 4 002 млн. рублей, что на 65,7 млн. рублей меньше прогноза общего объема расходов консолидированного бюджета района, районного бюджета – 3 060,8 млн. рублей и на 19,2 млн. рублей меньше прогнозного показателя общего объема расходов районного бюджета. Уменьшение объясняется запланированными в  расходной части бюджета района за счет собственных доходов резервными средствами на сумму 70,4 млн.рублей и корректировкой безвозмездных поступлений из бюджета Краснодарского края (в том числе на осуществление передаваемых государственных полномочий) в сумме 51,2  млн.рублей).

По итогам 2023 года сложился профицит консолидированного бюджета муниципального образования Тимашевский район в сумме 68,1 млн. рублей, а также дефицит районного бюджета составил 2,2 млн. рублей при прогнозном дефиците бюджета 199,1 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2024 г. объем муниципального долга муниципального образования Тимашевский район составил 68,95 млн. рублей.